一、基本职能及主要工作
（一）省人大常委会办公厅职能简介。
四川省人大常委会办公厅是四川省人大常委会的办事工作机构，主要职责是：
1.承担省人民代表大会会议、常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议和秘书长会议、机关党组会议的会务工作及会议决定事项的督办工作。
2.负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作。
3.负责省人大及其常委会的文电、档案、保密、文印工作；负责常委会机关信息网络建设和办公自动化建设；负责编辑出版《四川省人大常委会公报》。
4.受主任会议委托，拟订有关议案草案。
5.承办省人大常委会同各市、州、县人大常委会联系的有关工作。
6.负责省人大常委会的新闻发布会和宣传工作，组织对省人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。受常委会委托，负责联系宣传新闻部门和常委会机关刊物，分管《人民权力报》和《民主法制建设》杂志。
7.负责省人大机关的机构编制、人事管理、干部培训工作及离退休人员的管理服务工作。
8.负责省人大机关、锦江大礼堂的安全保卫和管理工作。
9.协办全国人大常委会领导同志来川视察的接待工作，承办其他省(区、市)人大常委会领导同志来川考察的接待工作。
10.负责省人大机关的财务管理、国有资产管理工作。
11.受省人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议、机关党组会议、秘书长会议和常委会主任、副主任、秘书长的委托，综合协调常委会及专门委员会办事工作机构的工作。
12.承办省人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议、机关党组会议、秘书长会议和常委会主任、副主任、秘书长、副秘书长交办的有关工作。
（二）省人大常委会办公厅2019年重点工作。
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，全面落实省委十一届三次、四次全会决策部署，在省委坚强领导下，以学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想为主线，以深入推进“四讲四有”人大建设为抓手，自觉践行新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，着力加强和改进立法、监督、决定、任免和代表等各项工作，凝聚和激发各方面积极性、主动性、创造性，努力为新时代治蜀兴川贡献人大力量。切实提高政治站位，深入推进讲忠诚有信念的政治机关建设；大力加强依法治省，深入推进讲法治有权威的权力机关建设；积极服务全省大局，深入推进讲责任有担当的工作机关建设；切实加强代表工作，深入推进讲宗旨有情怀的代表机关建设；适应新时代新要求，努力提高自身建设水平。
二、部门预算单位构成
四川省人民代表大会常务委员会办公厅下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省人大常委会办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出以及住房保障支出。省人大常委会办公2019年收支总预算15033.08万元,比2018年收支预算总数增加852.91万元，主要原因是人员经费、专用项目经费增加。
（一）收入预算情况
四川省人大常委会办公厅2019年收入预算15033.08万元，其中：上年结转4008.73万元，占26.66%；一般公共预算拨款收入11024.35万元，占73.34%。
（二）支出预算情况
四川省人大常委会办公厅2019年支出预算15033.08万元，其中：基本支出8900.35万元，占59.2%；项目支出6132.73万元，占40.8%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川省人大常委会办公厅2019年财政拨款收支总预算11946.92万元,比2018年财政拨款收支总预算增加1017.97万元，主要原因是人员经费和专用项目经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入11024.35万元和上年一般公共预算拨款收入结转资金922.57万元；支出包括：一般公共服务支出10030.85万元、教育支出245.3万元、社会保障和就业支出667.67万元、卫生健康支出372.2万元、住房保障支出630.9万元。
以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省人大常委会办公厅2019年一般公共预算当年拨款11024.35万元，比2018年预算数增加774.74万元，主要原因是人员经费和专用项目经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出9108.28万元，占82.61%；教育支出245.3万元，占2.23%；社会保障和就业支出667.67万元，占6.06%；卫生健康支出372.2万元，占3.37%；住房保障支出630.9万元，占5.73%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为4850.13万元，主要用于：办公厅机关及参公事业单位的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为646.1万元，主要用于纪检监察专项工作经费、立法专家库专项工作经费、设备购置经费、信息化建设及运行维护经费、移动办公平台建设项目、重点课题调研经费和专委会经费。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）2019年预算数为506.49万元，主要用于机关服务中心人员支出及日常公用支出等。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2019年预算数为1756万元，主要用于：召开四川省人民代表大会会议、四川省人民代表大会常务委员会会议、四川省人大常委会组成人员学习会议、四川省人民代表大会常务委员会主任会议、四川省人民代表大会专门委员会会议、四川省人民代表大会常务委员会办事工作机构的相关会议等。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）2019年预算数为89万元，主要用于：开展省人大立法工作，修订完善四川省地方性法律法规等。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2019年预算数为126万元，主要用于：开展省人大监督工作，对法律法规在全省的执行情况进行监督检查，促进全省法治工作。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2019年预算数为576万元，主要用于：开展省人大代表视察工作，确保省人大代表正常履职，提高省人大代表的履职能力。
8.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2019年预算数为28万元，主要用于：开展在川全国人大代表工作，保障在川的全国人大代表正常履职。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）2019年预算数为31万元，主要用于：开展全省人大信访工作。
10.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2019年预算数为26.36万元，主要用于：机关信息中心人员支出及日常公用支出等。
11.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2019年预算数为580.4万元，主要用于：省人大常委会办公厅的新闻宣传报道、公报印刷、离退休工作、挂包帮工作及安全保卫工作等。
12.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2019年预算数为245.3万元，主要用于：省人大常委会办公厅机关及下属事业单位的日常参加和组织培训工作。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为168.28万元，主要用于：省人大常委会办公厅的离休人员的工资福利支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为497.39万元，主要用于：省人大常委会办公厅机关及下属事业单位的基本养老保险缴费支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为2万元，主要用于：省人大常委会办公厅下属事业单位的职业年金缴费支出。
16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为272.95万元，主要用于：省人大常委会办公厅机关和参公事业单位的基本医疗缴费支出。
17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为32.27万元，主要用于：省人大常委会办公厅下属事业单位的基本医疗缴费支出。
18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为66.98万元，主要用于：省人大常委会办公厅机关与参公事业单位的医疗补助支出。
19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2019年预算数为409.06万元，主要用于：省人大常委会办公厅机关及下属事业单位的住房公积金缴费支出。
20. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2019年预算数为221.84万元，主要用于：省人大常委会办公厅机关及下属事业单位无房职工的购房补贴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
省人大常委会办公厅2019年一般公共预算基本支出8900.35万元，其中：
人员经费4282.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金等。
公用经费4617.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、维护费、差旅费、会议费、培训费等项目。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省人大常委会办公厅2019年“三公”经费财政拨款预算数243.6万元，其中：公务接待费50万元，公务用车购置及运行维护费193.6万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，加快构建立体全面开放格局，2019年省级调整因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部保留在省财政。执行中，财政厅会同省委外办（港澳办）根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。省人大常委会办公厅将及时公开因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费较2018年预算下降37.5%。主要原因是预计2019年接待人次减少。
2019年公务接待费计划用于省人大常委会办公厅按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。
单位现有公务用车36辆，其中：轿车25辆，商务车2辆，越野车5辆，大型客车4辆。
2019年安排公务用车运行维护费193.6万元，用于36辆公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥、安全奖励等方面支出。主要用于保障省人大常委会的重要会议、重要活动及立法工作、监督工作、代表工作等工作的开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
省人大常委会办公厅2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
省人大常委会办公厅2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，省人大常委会办公厅下属机关服务中心、信息中心和四川省省级机关老干部休养三所运行经费财政拨款预算合计为1091.06万元，比2018年预算减少17.28万元，减少1.6%。
（二）政府采购情况
2019年，省人大常委会办公厅安排政府采购预算2759.29万元，主要用于采购会议服务，物业管理服务，公务用车运行的车辆加油服务、电信服务、维修保养服务、保险服务、办公设备购置等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，省人大常委会办公厅所属各预算单位共有车辆36辆，其中，省部级领导干部用车12辆、定向保障用车24辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年省人大常委会办公厅100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：是指省级财政当年拨款形成的部门收入。
2.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
6.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费，包括国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年省级部门预算项目绩效目标
